Kommunale krav
Generelt om tjenesten
Tema
- ØkonomiBeskrivelse
Hovedoppgavene er følgende:
- Kommunal fakturering
- Utfakturering av utlån
- Innfordring av kommunale krav
Formål:
Å ivareta kommunens inntekter som betaling for kommunale tjenester
Målgruppe
Eksterne brukere er innbyggere Interne brukere er tjenesteytende enheter
Kriterier/vilkår
Leder tjenesteytende enhet skal påse at følgende gjennomføres i sin enhet:
- Fakturagrunnlaget sendes økonomiavdelingen (regnskapsseksjonen) fra den enkelte enhet innen gitte frister. Ved feil/endringer meldes disse fortløpende
- Krav som utelukkende behandles manuelt, forberedes og sendes ut fra enheten selv, med kopi til regnskapsseksjonen. Enhetene skal i størst mulig grad unngå manuelle krav
- Enhetsleder vurderer utkastelse/oppsigelse i forhold til den aktuelle tjenesten etter melding fra økonomiavdelingen
- Eventuelle tap som skyldes den enkelte enhets manglende oppfølging, dekkes innenfor enhetens rammer
Økonomiavdelingen (regnskapsseksjonen) skal gjennomføre følgende:
- Fakturagrunnlag registreres og krav sendes ut etter fastsatte frister
- Purringer sendes ut etter fastsatt plan
- For krav uten sikkerhet varsels aktuell enhet etter siste purring med sikte på utkastelse/oppsigelse
Lover og forskrifter
Skjema
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Tjenesten utføres av økonomiavdelingens regnskapsseksjonBesøksadresse: Rådhusplassen 29 2 et. 1430 Ås
Bankkonto: 1654.07.99605
Saksbehandling
Kontaktinformasjon
Kontaktavdeling
Avdeling: | Økonomi |
Ansvarlig enhet
Avdeling: | Økonomi |
Andre opplysninger
- Oppdatert:
- 2016-01-06 10:34