Kommunale krav

Generelt om tjenesten

Tema

Beskrivelse

Hovedoppgavene er følgende:

• Kommunal fakturering
• Utfakturering av utlån
• Innfordring av kommunale krav

Formål:
Å ivareta kommunens inntekter som betaling for kommunale tjenester

Målgruppe

Eksterne brukere er innbyggere Interne brukere er tjenesteytende enheter

Kriterier/vilkår

Leder tjenesteytende enhet skal påse at følgende gjennomføres i sin enhet:

• Fakturagrunnlaget sendes økonomiavdelingen (regnskapsseksjonen) fra den enkelte enhet innen gitte frister. Ved feil/endringer meldes disse fortløpende
• Krav som utelukkende behandles manuelt, forberedes og sendes ut fra enheten selv, med kopi til regnskapsseksjonen. Enhetene skal i størst mulig grad unngå manuelle krav
• Enhetsleder vurderer utkastelse/oppsigelse i forhold til den aktuelle tjenesten etter melding fra økonomiavdelingen
• Eventuelle tap som skyldes den enkelte enhets manglende oppfølging, dekkes innenfor enhetens rammer

Økonomiavdelingen (regnskapsseksjonen) skal gjennomføre følgende:

• Fakturagrunnlag registreres og krav sendes ut etter fastsatte frister
• Purringer sendes ut etter fastsatt plan
• For krav uten sikkerhet varsels aktuell enhet etter siste purring med sikte på utkastelse/oppsigelse

Andre opplysninger